Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Łękawica Nr XXV/145/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
Uchwała budżetowa na 2005 rok
Rady Gminy Łękawica
Nr XXV/145/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm./ oraz art. 109,112,ust. 2 pkt 2, 116, 124, 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź.zm./, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach j.s.t. (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zmianami)
Rada Gminy Łękawica
uchwala co następuje :
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.873.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
1/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 667.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2/ dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.938.279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :
1/ wydatki bieżące kwotę 6.006.954 zł, w tym na :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.263.321 zł,
b/ dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,6a do uchwały,
c/ dotacje dla organizacji pozarządowych 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
d/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 667.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
e/ wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 90.000 zł.
2/ wydatki majątkowe w wysokości 3.931.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto :
a/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
b/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 3.354.834 zł, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.064.429 zł pokryty zostanie :
- pożyczką NFOŚ i GW Warszawa w kwocie 2.064.429 zł.
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 198.571 zł w tym:
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 198.571 zł.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.
§ 4.
Ustala się plany przychodów i wydatków :
1/ zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do uchwały,
2/ środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11 a do uchwały.
§ 6.
Tworzy się rezerwy :
1/ ogólną, w wysokości 78.000 zł,
2/ celową, w wysokości 116.453 zł, na potrzeby „ Oświaty „
3/ celową do dyspozycji jednostek
pomocniczych 34.776 zł, załącznik nr 13 do uchwały.
§ 7.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru
budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4/ upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
§ 8.
Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
§ 11.
1/ Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2/ Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
Przewodniczący Rady Gminy Łękawica
Adam Jagosz
Załącznik Nr 1
Uchwały Budżetowej
Nr XXV/145/04 z dnia 29.12.2004r.
Prognozowane dochody budżetu Gminy Łękawica na 2005 rok
_________________________________________________________________________________
Dział T r e ś ć Kwota zł
_________________________________________________________________________________
600 Transport i łączność 36.195
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 36.195
700 Gospodarka mieszkaniowa 338.772
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych j.s.t. - 65.000
- wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości - 3.769
- sprzedaż mienia – 270.003
750 Administracja publiczna 36.715
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej - 34.715
- odsetki od lokat - 2.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.250
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 1.250
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.898
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dotacja celowa na zadania o.c. – 7.898
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 1.801.401
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
/ karta podatkowa / - 3.605
- wpływy z podatków :
1/ rolnego - 25.750
2/ leśnego - 33.990
3/ od czynności cywilno-prawnych - 36.050
4/ podatków i opłat lokalnych - 4.120
5/ od spadków i darowizn - 11.330
6/ od nieruchomości - 533.700
7/ od środków transportowych - 37.500
- wpływy z opłaty za wzrost wartości
nieruchomości - 16.000
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.360
- udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa :
1/ od osób fizycznych - 1.009.036
2/ od osób prawnych - 1.500
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napoi alkoholowych - 76.460
758 Różne rozliczenia 3.585.921
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2.593.061
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 992.860
801 Oświata i wychowanie 39.471
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- dotacja na remonty szkół z Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich 25.471
- wpłaty rodziców za usługi w przedszkolu 14.000
852 Pomoc społeczna 701.984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dotacje celowe na :
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne - 57.605
2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 3.186
3/ świadczenia społeczne - 580.664
4/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 60.529
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.324.243
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - 162.000
- opłata produktowa - 5.000
- „SAPARD” –dotacja na kanalizację - 851.454
- dotacja na modernizację Przedszkola - 305.789
_______________________________________________________________________________
Razem dochody : 7.873.850 ===========================================================================
Objaśnienia
do projektu Uchwały Budżetowej na 2005 rok
- prognozowane dochody budżetu gminy Łękawica
=======================================
Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy projektu Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 – go listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 121 pkt.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1988 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami).
Projekt ten należy przesłać również Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Prognozę dochodów budżetu opracowano zgodnie z art. 124 p.1 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na działy i ważniejsze źródła.
Dochody można podzielić na 4 grupy:
- dochody własne,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dotacje,
- subwencje.
1.Przy prognozowaniu dochodów własnych na 2005 rok kierowano się przewidywanym wykonaniem za rok 2004 oraz wskaźnikami ogłoszonymi przez GUS i Ministra Finansów;
- w podatku rolnym:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy równowartość pieniężną 2,5q żyta wg stawki ogłoszonej przez GUS tj. 94,18 zł,
b) dla pozostałych gruntów za 1 ha wynikający z ewidencji gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta wg stawki ogłoszonej przez GUS tj. 188,35 zł,
- w podatku leśnym – od 1 ha powierzchni lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 3,2 %, bo o taki procent Minister Finansów podwyższył górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Projekty uchwał podatkowych będą poddane pod obrady na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2004 roku,
- w pozostałych podatkach i opłatach lokalnych tj.: podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa i administracyjna – przyjęto wzrost stawek o 3,2 %.
W dochodach własnych zaplanowano dochody z majątku gminy w kwocie 338.772 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody: z czynszów 65.000 zł, z użytkowania wieczystego 3.769 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 270.003 zł tj. 50 % wpłaty za działkę w Kocierzu R. oraz sprzedaż niektórych budynków komunalnych (np. „Stara Szkoła”) i lokali użytkowych (np.”Poczta”, „BS”, Restauracja ALASKA).
Dochody takie jak:
Odsetki od lokat, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – przyjęto szacunkowo.
Zaplanowano również wpłaty od mieszkańców jako udział w budowie kanalizacji, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Łękawica II wraz ze spinką”. Zgodnie z harmonogramem w roku 2005 będzie podłączonych 108 budynków, których właściciele wpłacą do gminy po 1.500 zł.
2. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie pisma MF Nr ST3-4820-52/2004r. – 1.009.036 zł.
3. Kwota subwencji ogólnej ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-52/2004r. Na tą kwotę składa się:
- część oświatowa – 2.593.061 zł
- część wyrównawcza – 992.860 zł.
Należy tutaj zaznaczyć, że kwota subwencji oświatowej została obniżona o 195.646zł w stosunku do roku 2004. Zmniejszyła się liczba uczniów o 23, a liczba nauczycieli dyplomowanych stale wzrasta.
Część wyrównawcza jest nieco wyższa do roku 2004 ale ogólnie, subwencje zmniejszono o 31.019 zł.
4. Do projektu budżetu przyjęto dotacje:
1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.715 zł,
2) dla Pomocy Społecznej – 701.984 zł , zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/3/2004,
3) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie – 1.250 zł, zgodnie z Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB –421 –6/04,
4) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – Porozumienie – 31.474 zł,
5) na zadania z zakresu „o.c.” – 8.295 zł,
6) na wykonanie sieci kanalizacyjnej z programu „SAPARD” – 851.454 zł. Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
7) na remonty szkół i świetlic – 25.471 zł. Remonty zostaną przeprowadzone w roku 2004 natomiast dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich nastąpi w 2005 roku,
8) na modernizację budynku szkoły SP w Łękawicy z przeznaczeniem dla Przedszkola – 305.789 zł. Wniosek o taką dotacje został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i powinien być sfinansowany z Funduszy Strukturalnych a konkretnie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Analizując strukturę prognozowanych dochodów należy stwierdzić, że:
- dochody własne stanowią 16,7 %
- udziały w podatkach stanowią 12,8 %
- subwencje stanowią 45,6 %
- dotacje stanowią 24,9 %
Przyjęte do projektu budżetu kwoty, są kwotami projektowanymi. Dopiero stawki uchwalone przez Radę Gminy pozwolą dokładniej wyliczyć podatki i opłaty lokalne. Ostateczne kwoty subwencji i dotacji otrzymamy po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2005.
W roku 2005 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek:
- BISE O/Bielsko – Biała 133.333 zł
(Hala Sportowa, Rozbudowa SP Okrajnik, modernizacja drogi Okrajnik – Łysina)
- WFOŚ i GW Katowice I rata pożyczki 65.238 zł
( budowa kanalizacji Okrajnik Dolny i Łękawica Górki ).
Na obecnym etapie planuje się spłatę tych rat z dochodów.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XXV/145/04z dnia 29.12.2004r.
Wydatki budżetowe Gminy Łękawica na 2005 rok
======================================
_________________________________________________________________________________
Dział Rozdział T r e ś ć kwota zł
_________________________________________________________________________________
010 Rolnictwo i łowiectwo 68.100
=============================================================================
01030 Izby rolnicze 700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wydatki bieżące – wpłata gminy 700
01095 Pozostała działalność 67.400
Informacje o publikacji dokumentu
Data wytworzenia
Wytwarzający/Odpowiadający
Data udostępnienia (Udostępniający)
Data modyfikacji (Modyfikujący)
2005-01-05
Wójt Stanisław Baczyński
2005-01-05 15:15:51
(Agnieszka Grendysa)
2005-01-06 12:47:04
(Agnieszka Grendysa)
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
Data
Osoba
Operacja
2005-01-06 12:47:04
Agnieszka Grendysa
zmiana danych
2005-01-05 15:15:52
Agnieszka Grendysa
dodanie nowego
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2005-01-05 | Wójt Stanisław Baczyński | 2005-01-05 15:15:51 (Agnieszka Grendysa) |
2005-01-06 12:47:04 (Agnieszka Grendysa) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2005-01-06 12:47:04 | Agnieszka Grendysa | zmiana danych |
| 2005-01-05 15:15:52 | Agnieszka Grendysa | dodanie nowego |